一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達大氣污染防治資金預(yù)算情況

2020年10月30日《財政部關(guān)于提前下達2021年大氣污染防治資金預(yù)算的通知》（財資環(huán)〔2020〕73號）、2021年6月9日《財政部關(guān)于下達2021年度大汽污染防治資金預(yù)算（第二批）的通知》（財資環(huán)〔2021〕52號），2021年中央下達廣西大氣污染防治資金20800萬元，其中第一批資金10000萬元，第二批資金10800萬元。

（二）自治區(qū)分配下達資金預(yù)算情況

收到財政部下達資金后，為推進我區(qū)大氣污染防治工作，促進大氣環(huán)境質(zhì)量改善，按照突出大氣污染防治監(jiān)管能力提升、突出重點市區(qū)、優(yōu)先中央環(huán)境保護督察“回頭看”問題整改等原則，自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳牽頭提出資金分配方案，會同自治區(qū)財政廳報自治區(qū)人民政府審定后，分配下達至有關(guān)市縣和自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳：

1.《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于提前下達2021年中央大氣污染防治資金預(yù)算的通知》（桂財資環(huán)〔2020〕83號）和《自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于申請調(diào)整 2021 年中央大氣污染防治資金分配的函》（桂環(huán)函〔2021〕297 號），提前下達市縣10000萬元，其中：南寧市600萬元、柳州市2508萬元、桂林市664萬元、梧州市740萬元、北海市355萬元、防城港市447萬元、貴港市500萬元、百色市916萬元、河池市120萬元、崇左市2075萬元、自治區(qū)本級1075萬元。按項目類型分為：能力建設(shè)項目20個，安排中央資金7392萬元；燃煤污染控制項目1個，安排中央資金400萬元；工業(yè)污染治理項目5個，安排中央資金2208萬元

2.《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于下達2021年中央大氣污染防治資金（第二批）的通知》（桂財資環(huán)〔2021〕44號），下達市縣第二批中央大氣污染防治資金10800萬元，其中：南寧市1000萬元、柳州市5270萬元、桂林市2490萬元、北海市700萬元、百色市1000萬元、自治區(qū)本級340萬元。按項目類型分為：能力建設(shè)項目2個，安排中央資金540萬元；燃煤污染控制項目1個，安排中央資金350萬元；工業(yè)污染治理項目16個，安排中央資金9910萬元。

根據(jù)2021年中央資金補助情況，為更好的完成大氣污染防治目標任務(wù)和突出大氣污染防治為企業(yè)事權(quán)和地方事權(quán)，2021年度企業(yè)配套資金83964萬元，地方財政資金配套1055萬元。

（三）下達績效目標情況

2021年度中央大氣污染防治專項項目資金20800萬元。項目年度建設(shè)內(nèi)容為：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺、揮發(fā)性有機物監(jiān)測設(shè)備2套、移動源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動機械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)3套、信息化模型、遙感平臺2個、空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警及應(yīng)急能力平臺1個。項目總體目標為：廣西城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率不低于94.5%，PM2.5平均濃度不高于32微克/立方米。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.中央資金執(zhí)行情況分析

根據(jù)大氣污染防治專項資金區(qū)域績效目標申報表，項目年度總投資20800萬元，其中，第一批中央大氣污染防治資金預(yù)算年度投資10000萬元，第二批中央大氣污染防治資金預(yù)算年度投資10800萬元。截至2022年3月（時間下同），累計已支出中央資金12947萬元，中央資金執(zhí)行率62.25%。其中，第一批已支出中央資金7612萬元，中央資金執(zhí)行率76.12%；第二批已支出中央資金5355萬元，中央資金執(zhí)行率49.4%。各地市2021年度中央大氣污染防治資金執(zhí)行率為：自治區(qū)本級（85.56%）、南寧市（59.79%）、柳州市（70.32%）、桂林市（49.98%）、梧州市（61.49%）、北海市（38.69%）、防城港市（52.72%）、貴港市（0%）、百色市（68.68%）、河池市（69.13%）、崇左市（59.60%）。

2.資金和項目管理情況

一是印發(fā)地方資金管理制度。為確保全區(qū)大氣污染防治資金安排合理、使用科學(xué)、監(jiān)管到位，科學(xué)指導(dǎo)各市有序推進項目實施，2022年3月，我廳聯(lián)合自治區(qū)財政廳印發(fā)了《中央大氣污染防治資金廣西管理實施細則（試行）》（桂環(huán)發(fā)〔2022〕13號），細化了資金分配原則、重點支持范圍以及監(jiān)管調(diào)度等工作流程，提高財政資金使用效益提供了制度機制保障。

二是及時調(diào)度項目進展。除每周定期調(diào)度中央及自治區(qū)生態(tài)環(huán)境環(huán)境專項資金支出情況外，還不定期通過電話、微信工作群等方式掌握督辦重點項目資金項目進度，在每年2月底和8月底定期調(diào)度并通過項目管理系統(tǒng)報送預(yù)算執(zhí)行和項目進展情況。為提前做好今年自治區(qū)審計廳大氣污染防治專項審計迎檢，今年1月發(fā)文調(diào)度了2019—2021年中央及自治區(qū)大氣污染防治專項資金項目進度，及時匯總各市的資金撥付使用和項目建設(shè)情況，于2月印發(fā)了《自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于2020-2021年度中央大氣污染防治資金使用情況的通報》，督促各地市提高資金執(zhí)行率和推進項目進度。此外，按照生態(tài)環(huán)境部工作要求，今年一季度調(diào)度完成《廣西壯族自治區(qū)大氣污染防治資金轉(zhuǎn)移支付2021年度績效自評報告》，于4月初調(diào)度完成《中央生態(tài)環(huán)境資金項目監(jiān)督檢查自查情況表》報生態(tài)環(huán)境部。

三是加強資金監(jiān)督檢查。根據(jù)《大氣污染防治資金管理辦法》（財資環(huán)〔2021〕46號），組織開展2021年度中央生態(tài)環(huán)境資金項目監(jiān)督檢查，組織開展各單位自查和現(xiàn)場抽查，抽查項目實施管理情況、資金使用情況、項目效益情況等。

四是壓實地方責任。各有關(guān)市、縣（市、區(qū)）成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及工作機構(gòu)，將大氣污染防治項目作為污染防治攻堅戰(zhàn)重點任務(wù)予以優(yōu)先安排。結(jié)合調(diào)度的進展情況，自治區(qū)財政廳、生態(tài)環(huán)境廳多次赴柳州市、崇左市和桂林市等獲得中央資金量大，資金使用進展相對滯后的地區(qū)開展調(diào)研檢查，并建立項目督查 “紅黑榜”，資金進展“一月一公報”的管理機制，加快推進項目實施。

（二）總體績效目標完成情況分析

2021年度總體績效目標為：廣西城市環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率不低于94.5%，PM2.5平均濃度不高于35微克/立方米。

2021年，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率為95.8%，PM2.5平均濃度為28微克/立方米，均超額完成年度績效目標，完成年度總體目標。

（三）績效指標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標

年度數(shù)量指標目標共9項，達到（完成）年度目標7項，完成率77.8%

指標值：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺、揮發(fā)性有機物監(jiān)測設(shè)備2套、移動源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動機械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)3套、信息化模型、遙感平臺2個、空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警及應(yīng)急能力平臺1個。

完成情況：燃煤鍋爐淘汰或超低排放改造3230蒸噸、工業(yè)爐窯綜合整治數(shù)量7臺、揮發(fā)性有機物監(jiān)測設(shè)備2套、移動源監(jiān)管系統(tǒng)5套、非道路移動機械監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)2套、市區(qū)網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)2套、秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)2套、信息化模型、遙感平臺2個、空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警及應(yīng)急能力平臺0個。其中，未完成秸稈禁燒監(jiān)控系統(tǒng)1套為崇左市2021-2023年秸稈禁燒智能化監(jiān)控體系項目。崇左市計劃建設(shè)80個智能監(jiān)控點位，目前已完成58個點位線路光纜布放。由于疫情影響，憑祥市、龍州縣、大新縣、寧明縣四個邊境縣的點位3月份無法開工建設(shè)，現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)解封，正在加快安裝，預(yù)計4月30日前完成建設(shè)。空氣質(zhì)量預(yù)報預(yù)警及應(yīng)急能力平臺為廣西大氣預(yù)報預(yù)警能力升級項目目前已經(jīng)完成項目建設(shè)，可以實現(xiàn)未來3個月空氣質(zhì)量長期預(yù)測、污染源溯源分析、AI智能預(yù)報、應(yīng)急減排效果預(yù)評估，正在等待驗收。

（2）質(zhì)量指標

年度質(zhì)量指標目標為1項，達到（完成）年度目標1項。

指標值：項目驗收合格率100%。

完成情況：2021年資金項目有10項驗收，驗收合格率為100%。

（3）時效指標

年度時效指標目標共2項，達到（完成）年度目標10項。

指標值：項目開工率100%，項目完工率≥60%。

完成情況：第一批資金項目26個，已開工26個，開工率為100%，已完工17個，完工率65.38%；第二批資金項目19個，已開工15個，開工率為78.95%，已完工8個，完工率42.10%；2021年度開工率為88.89%，完工率為55.56%。

2.效益指標完成情況分析

年度效益指標設(shè)生態(tài)環(huán)境效益指標4項，達到（完成）年度目標4項。

指標值：空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率、PM2.5平均濃度、氮氧化物減排和揮發(fā)性有機物減排達到國家下達目標要求，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<“十四五”及2021年廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)指標計劃>的函》（環(huán)辦綜合函〔2021〕453號）要求，其中廣西環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率為94.6%，PM2.5平均濃度為31.0微克/立方米，氮氧化物減排量為2200噸和揮發(fā)性有機物減排量為1300噸。

完成情況：2021年，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率為95.8%，高出考核目標1.2個百分點；PM2.5平均濃度為28微克/立方米，低于國家考核目標3微克/立方米。經(jīng)過生態(tài)環(huán)境部初審、我廳上報的2021年NOx減排量為10420噸，VOCs減排量為2742噸，待生態(tài)環(huán)境部待最終審定，最新溝通結(jié)果顯示廣西2021年主要污染物減排順利完成，大氣重點工程減排量順利完成2021年度目標。

3.滿意度指標完成情況分析

年度滿意度指標目標共1項，達到（完成）年度目標1項。

指標值：群眾滿意度≥90%。

完成情況：根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研和采訪，廣西環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率逐年上升，提升群眾的幸福指數(shù)。全區(qū)居民對大氣污染防治工作認可度極高，社會對大氣污染防治工作滿意度達到90%，達到年度目標。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標原因分析

1.受疫情和基層財政資金緊張的影響

一是項目已完成或部分完成，但因基層財政緊張等原因，資金未能按計劃支付。如北海市、貴港市。二是部分項目受疫情等因素影響項目進度及資金執(zhí)行較慢，如崇左市個別項目實施涉及邊境縣今年以來疫情影響實施進度，防城港市一個項目涉及國外進口配件因國外疫情影響無法到貨，南寧市一個項目因省外疫情管控等原因進場延后，柳州市的柳鋼超低排放改造項目中有2個屬于2021年第2批次項目，受今年3月本地疫情影響尚未開工；

2.項目成熟度不夠。由于項目立項與可行性研究不夠全面，征地、初步設(shè)計等準備工作不夠充分，資金下達后仍在多方討論比對、補充調(diào)查，耗費較多時間。例如國能永福發(fā)電有限公司煤場封閉改造項目為2021年第2批次項目，目前尚未開工，由于資金下達的時候該項目處于“可研”的階段，項目成熟度不夠，目前業(yè)主已編制招標文件并上報公司總部，將在獲得公司總部批復(fù)后開展招標。裕信方盛涂裝線VOCs廢氣RTO升級改造項目，為2021年第2批次項目，準備不夠充分，由于涂裝線場地不足，要對風管進行拆除再安裝，現(xiàn)正與設(shè)備供應(yīng)商制定設(shè)計方案，目前尚未開工。

3.受多重因素影響，當年執(zhí)行率很難達到預(yù)期要求。項目具體實施階段受資金下達晚、前期及合同簽訂耗時長、工程實施周期長、疫情影響等多重因素影響，很難達到當年底90%執(zhí)行率的要求。如2021年第二批下達時間為當年8月，在4個月內(nèi)完成招投標、項目實施、支付等確實存在很大困難。

（二）下一步改進措施

一是組織指導(dǎo)各市生態(tài)環(huán)境部門按照“專、精、準、實”的要求，靠前服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)申報中央資金用于提標改造，增加我區(qū)企業(yè)治理工程類項目儲備。

二是加強對中央項目庫的專業(yè)培訓(xùn)，加強政策宣傳，指導(dǎo)各地市做好項目謀劃、包裝和申報準備，提高項目入庫成功率。

三是在項目實施過程中提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，確保項目完成時效和項目質(zhì)量。

四是督促項目所在地市加強項目管理，責任落實到人。對于完成進度緩慢的地市單位進行督辦通報，提高項目執(zhí)行效率。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）根據(jù)評價結(jié)果推進資金預(yù)算執(zhí)行率差的地區(qū)項目建設(shè)工作，加快推進項目實施進度。

（二）加強績效評價自評結(jié)果上報和公開，一定范圍內(nèi)對評價結(jié)果進行公開，加強績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改和反饋。

（三）績效評價自評結(jié)果作為廣西進一步完善大氣污染防治資金使用，完善項目管理體系的重要依據(jù)，后續(xù)資金將優(yōu)先用于解決我區(qū)存在的突出大氣環(huán)境問題。

五、其他需要說明的問題

無

六、以前年度中央大氣污染防治結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行情況

（一）2020年中央大氣污染防治結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行情況

1.預(yù)算執(zhí)行情況。2020年度中央大氣污染防治資金2700萬元，已支出2370.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率約為87.8%，

2.項目實施情況。2020年度中央大氣污染防治資金項目9個，均已完工，完工率100%。